共青团滁州市委2017年部门决算
2018年9月
目 录
第一部分 共青团滁州市委概况
一、部门职责
二、部门设置
第二部分 共青团滁州市委2017年度部门决算说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
八、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 共青团滁州市委2017年部门决算表（附表）
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
共青团滁州市委2017年部门决算情况
第一部分 共青团滁州市委概况
一、部门职责
（一）贯彻党的基本路线、方针和政策，组织和带领全市广大团员青年积极投身于改革开放和三个文明建设，为滁州社会发展和经济建设服务。领导全市共青团和青年工作，负责全市团的组织建设，指导市青联、市学联和少先队工作，协助党组织管理、选拔和培训团干部。
（二）贯彻落实《安徽省未成年保护条例》，参与制订全市有关青少年事业发展计划和青少年工作方针、政策，会同有关部门做好青少年权益保护工作，指导社区团的各项工作。
（三）组织调查全市青少年思想动态和青少年工作状况，针对青少年思想教育等工作中存在的问题提出相应政策。
（四）培养农村青年“四个带头人”（农村产业结构调整带头人、农业科技知识传播带头人、农产品营销带头人、农村青年回乡带头人），推进农村科技进步，提高乡镇企业青工文化素质、经营管理能力和职业道德水平。
（五）协助市教育部门做好大、中、小学生教育管理工作。
（六）承办市委、市政府、团省委交办的有关事项。
二、部门设置
从决算单位构成看，共青团滁州市委2017年度部门决算为委本级决算，与预算比较，无增加（减少）户。
纳入共青团滁州市委2017年度部门决算编制范围的单位共1个，详细情况见下表：
序号 | 单位名称 |
1 | 共青团滁州市委本级 |
第二部分 共青团滁州市委2017年度部门决算说明
一、收入支出决算总体情况说明
2017年度收入总计223.41万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余），支出总计223.41万元（含结余分配和年末结转结余）。与2016年相比，收、支总计各减少30.68万元，下降12.07%，主要原因：2017年机关人员调出。
二、收入决算情况说明
2017年度收入合计223.41万元，其中：财政拨款收入188.23万元，占84.25%；其他收入2.76万元，占1.24%，年初结转结余32.42万元，占14.51%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计201.45万元，其中：基本支出201.45万元，占100%。
四、财政拨款收入支出决算情况说明
2017年度财政拨款收入总计220.65万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计220.65万元（含年末财政拨款结转和结余），与2016年相比，财政拨款收、支总计各减少18.12万元，降低7.59%，主要原因2017年机关人员调出。
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款收入决算总体情况
2017年度一般公共预算财政拨款收入188.23万元，占本年收入的100%，一般公共预算财政拨款收入减少50.54万元，降低21.17%。主要原因一是机关人员调出；二经常收入预算拨款减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2017年度一般公共预算财政拨款支出198.69万元，占本年支出的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出减少40.08万元，降低16.79%。主要原因一是机关人员调出；二是经常收入预算拨款减少。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2017年一般公共预算财政拨款支出198.69万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出183.54万元，占92.38%；住房保障（类）支出9.15万元，占4.6%；医疗卫生与计划生育（类）支出6.00万元，占3.02%。
（四） 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为164.63万元，支出决算为201.45万元，完成年初预算的122.37%。决算数大于预算数的主要原因省财政拨付的皖北青年创业贴息结余结转至团市委年度预算决算。其中基本支出201.45万元，占100%；项目支出0万元。具体情况如下：
（1）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。年初预算为151.97万元，支出决算为127.84万元，完成年初预算的84.12%，决算数小于预算数的主要原因是项目细化，部分预算项目调整。
（2）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为20.37万元，决算数大于预算数的主要原因是在职人员工资调整、综治（平安建设）工作等经费支出。
（3）一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为38.08万元，决算数大于预算数的主要原因是在职人员工资调整、综治（平安建设）工作等经费支出。
（4）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为3.78万元，支出决算为3.78万元，完成年初预算的100%。主要用于符合国家规定的公务员医疗支出。
（5）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。预算为2.22万元，支出决算为2.22万元，完成年初预算的100%。主要用于符合国家规定的公务员医疗补助支出。
（6）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。预算为6.66万元，支出决算为6.66万元，完成年初预算的100%。主要用于符合国家规定的公务员住房公积金支出。
（7）住房保障支出（类）住房改革支出（款）提住补贴（项）。预算为0万元，支出决算为2.49万元，决算数大于预算数的主要原因是追加的提租补贴支出，主要用于符合国家规定的提租补贴支出。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年度财政拨款基本支出198.69万元，其中人员经费145.30万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、救济费、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴；公用经费53.39万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品服务支出等。
七、政府性基金财政拨款收入支出情况说明
团市委2017年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。
2017年度共青团滁州市委机关运行经费151.97万元，比2016年增加109.51万元，增加258.15%，主要原因是省财政拨付的皖北青年创业贴息结余结转至团市委年度预算决算。
（二）政府采购情况。
2017年度，团市委政府采购支出总额0万元。
（三）国有资产占有使用情况。截至2017年12月31日，团滁州市委共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万以上的专用设备0台（套）。
（四）关于2017年度预算绩效情况说明
根据预算绩效管理要求，团滁州市委组织对2017年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共9个项目，涉及资金90万元。评价结果显示，举办了各类青年创业培训班，开展了多种关爱青少年、引领青少年文明活动，维护了青少年合法权益，促进青少年健康发展，达到了预期绩效目标。
第三部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入：指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入，包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。
七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。
十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 团市委2017年部门决算表
详见附表：